目 錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能、職責

　　二、機構設置及預算單位構成情況

　　第二部分2024年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

　　二、財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排情況說(shuō)明

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

　　第三部分 其他公開(kāi)事項說(shuō)明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　二、政府采購預算情況說(shuō)明

　　三、績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、項目支出表

　　九、項目績(jì)效目標表

　　十、政府采購預算表

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能、職責

　　(一)自治區社會(huì )治理研究中心，為自治區黨委政法委員會(huì )所屬，相當于正處級公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要職責為：1.開(kāi)展全區社會(huì )治理的重大熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題理論基礎研究和應用對策研究，為機關(guān)決策提供參考;開(kāi)展社會(huì )治理領(lǐng)域的宣傳、交流、教育培訓等工作;2.管理自治區黨委政法委北二環(huán)辦公區;3.承擔自治區黨委政法委交辦的其他相關(guān)工作。

　　(二)自治區見(jiàn)義勇為工作中心主要職責：承擔指導全區見(jiàn)義勇為和自治區見(jiàn)義勇為基金會(huì )業(yè)務(wù)工作;健全完善全區見(jiàn)義勇為評選表彰、慰問(wèn)救助等制度機制;組織開(kāi)展全區見(jiàn)義勇為宣傳工作。

　　二、機構設置及預算單位構成情況

　　機構及人員情況

　　自治區社會(huì )治理研究中心(見(jiàn)義勇為工作中心)內設4個(gè)機構，綜合科、信息研究科、宣傳教育科、業(yè)務(wù)科。核定事業(yè)編制20名，處級領(lǐng)導職數2名(1正、1副)，經(jīng)費實(shí)行全額撥款。

　　第二部分 2024年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

　　2023年收入預算412.49萬(wàn)元，2024年收入預算數649.87萬(wàn)元，較上年預算增加237.38萬(wàn)元，增減率36.53%，增減率主要原因：一是由于本年度基本支出人員經(jīng)費增加;二是由于單位職能變動(dòng)，經(jīng)與自治區財政廳預算處申請，由主管單位調劑(見(jiàn)義勇為獎勵金)項目經(jīng)費到本單位，年初預算145萬(wàn)元(此項經(jīng)費為內蒙古見(jiàn)義勇為基金會(huì )見(jiàn)義勇為獎勵金)。

　　2023年支出預算412.49萬(wàn)元，2024年支出預算數649.87萬(wàn)元，較上年預算增加237.38萬(wàn)元，增減率36.53%，增減率主要原因：一是由于本年度基本支出人員經(jīng)費增加;二是由于單位職能變動(dòng)，經(jīng)與自治區財政廳預算處申請，由主管單位調劑(見(jiàn)義勇為獎勵金)項目經(jīng)費到本單位，年初預算145萬(wàn)元。

　　(一)部門(mén)預算收入情況說(shuō)明

　　部門(mén)預算收入649.87萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入649.87萬(wàn)元，占比100%;無(wú)上年結轉。

　　(二)部門(mén)預算支出情況說(shuō)明

　　部門(mén)預算支出649.87萬(wàn)元，其中：基本支出408.87萬(wàn)元，占比62.92%;項目支出241萬(wàn)元，占比37.08%。

　　二、財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排情況說(shuō)明

　　2024年財政預算本級安排2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，2023年財政預算本級安排2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，較上年我單位三公經(jīng)費無(wú)預算增減。

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金財政撥款

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

　　無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

　　五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說(shuō)明

　　2024年一般公共預算財政撥款支出649.87萬(wàn)元，其中：基本支出408.87萬(wàn)元(包含人員經(jīng)費391.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費17.14萬(wàn)元)，占比62.92%;項目支出241萬(wàn)元，占比37.08%。較上年預算增加237.38萬(wàn)元，增減率36.53%，增減率主要原因：一是由于本年度基本支出人員經(jīng)費增加;二是由于單位職能變動(dòng)，經(jīng)與自治區財政廳預算處申請，由主管單位調劑(見(jiàn)義勇為獎勵金)項目經(jīng)費到本單位，年初預算145萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共服務(wù)(201)

　　1.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36)事業(yè)運行(50)。年初預算332.08萬(wàn)元，預算數與上年預算數的差異原因：在職人員增加，人員經(jīng)費調整導致。

　　2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36)行政運行(99)。年初預算241萬(wàn)元，與上年年初預算數的差異原因：由于單位職能變動(dòng)，經(jīng)與自治區財政廳預算處申請，由主管單位調劑(見(jiàn)義勇為獎勵金)項目經(jīng)費到本單位，年初預算145萬(wàn)元。

　　(二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(208)

　　1.行政事業(yè)單位養老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算24.48萬(wàn)元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經(jīng)費所致。

　　2.行政事業(yè)單位養老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年進(jìn)口繳費支出(06)。年初預算12.24萬(wàn)元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經(jīng)費所致。

　　(三)社會(huì )保障和就業(yè)支出(210)

　　1.行政事業(yè)單位醫療(11)事業(yè)單位醫療(02)。年初預算10.24萬(wàn)元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經(jīng)費所致。

　　2.行政事業(yè)單位醫療(11)公務(wù)員醫療補助(03)。年初預算7.11萬(wàn)元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經(jīng)費所致。

　　(四)住房保障支出(221)

　　1.住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算22.71萬(wàn)元，與上年年初預算數的差異原因：由于調增人員經(jīng)費所致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度一般公共預算財政撥款基本支出408.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費391.73萬(wàn)元，主要包括：工資津補貼172.53萬(wàn)元、獎金17.91萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費1.17萬(wàn)元、基本養老保險24.48萬(wàn)元、職業(yè)年金12.24萬(wàn)元、基本醫療10.24萬(wàn)元、醫療補助7.11萬(wàn)元、住房公積金22.71萬(wàn)元、對個(gè)人及家庭補助4.83萬(wàn)元、其他工資福利支出118.5萬(wàn)元，較上年增加97.62萬(wàn)元，主要原因由于調增人員經(jīng)費所致;公用經(jīng)費17.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.76萬(wàn)元、福利費4.7萬(wàn)元、差旅費2.67萬(wàn)元、辦公設備購置4萬(wàn)元，較上年度增加7.68萬(wàn)元，主要原因是由于調增人員經(jīng)費所致

　　第三部分 其他公開(kāi)事項說(shuō)明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　事業(yè)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　2024年日常公用經(jīng)費預算為17.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費2萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.76萬(wàn)元、福利費4.7萬(wàn)元、差旅費2.67萬(wàn)元、辦公設備購置4萬(wàn)元，較上年度增加7.68萬(wàn)元，主要原因是由于調增人員經(jīng)費所致

　　二、政府采購預算情況說(shuō)明

　　自治區社會(huì )治理研究中心(見(jiàn)義勇為工作中心)2024年政府采購預算為38.2萬(wàn)元，較上年增加20.2萬(wàn)元，由于單位職能變動(dòng)，經(jīng)與自治區財政廳預算處申請，由主管單位調劑(見(jiàn)義勇為獎勵金)項目經(jīng)費到本單位，年初預算145萬(wàn)元，導致本年度政采預算較上年增加較多。

　　三、績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目2個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標2個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100%。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目支出預算241萬(wàn)元，占全部項目支出預算的100%。

　　“社會(huì )治理研究經(jīng)費”項目績(jì)效目標是以“把中心建設好、維護好、管理好、服務(wù)好”的“四好”要求為根本出發(fā)點(diǎn)，以“謀長(cháng)遠、保運行、建制度、抓管理”為主線(xiàn)，加強思想教育、提升專(zhuān)業(yè)技能、建立健全制度、增強管理能力，確保安全運行，緊緊圍繞做好涉煤工作組服務(wù)保障等各項任務(wù)開(kāi)展工作，在上級主管單位領(lǐng)導的引導下，良好的完成本年度工作任務(wù)。

　　“見(jiàn)義勇為獎勵金”項目績(jì)效目標根據《基金會(huì )管理條例》《中華人民共和國慈善法》《慈善組織公開(kāi)募捐管理辦法》等有關(guān)規定設定，主要做好對宣傳見(jiàn)義勇為先進(jìn)事跡，推動(dòng)見(jiàn)義勇為事業(yè)發(fā)展，弘揚社會(huì )正能量;表彰獎勵全區見(jiàn)義勇為先進(jìn)個(gè)人和先進(jìn)群體;慰問(wèn)、優(yōu)撫見(jiàn)義勇為犧牲人員家屬和親屬，救助見(jiàn)義勇為傷殘人員，對生活困難見(jiàn)義勇為人員及家庭開(kāi)展助學(xué)、幫扶等活動(dòng);開(kāi)展見(jiàn)義勇為資金募集活動(dòng)，嚴格管理和使用見(jiàn)義勇為資金;開(kāi)展見(jiàn)義勇為專(zhuān)題調研和工作交流，指導盟市、旗縣(市、區) 開(kāi)展見(jiàn)義勇為工作，推進(jìn)全區見(jiàn)義勇為事業(yè)發(fā)展。

　　第四部分 名詞解釋

　　一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

　　事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

　　上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

　　項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、項目支出表

　　九、政府采購預算表

　　十、項目績(jì)效目標表

　　十一、政府采購預算表