目 錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能、職責

　　二、機構設置及預算單位構成情況

　　第二部分2024年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

　　二、財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排情況說(shuō)明

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

　　第三部分 其他公開(kāi)事項說(shuō)明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　二、政府采購預算情況說(shuō)明

　　三、績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支預算總表

　　二、部門(mén)收入預算總表

　　三、部門(mén)支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出預算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

　　八、政府性基金預算財政撥款支出預算表

　　九、項目績(jì)效目標申請表

　　十、政府采購預算明細表

　　十一、基本支出項目預算表

　　十二、部門(mén)項目支出預算表

　　十三、轉移支付支出預算表

　　十四、專(zhuān)項資金分配情況表

　　十五、項目績(jì)效分配表

　　十六、非稅征收預期表

　　十七、新增資產(chǎn)配置預算表

　　十八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

　　十九、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

　　二十、單位基本情況表

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能、職責：自治區黨委政法委是自治區黨委領(lǐng)導全區政法工作的職能部門(mén)，貫徹執行黨中央和自治區黨委關(guān)于政法工作的方針、政策，統一自治區政法各部門(mén)的思想和行動(dòng),研究制定全區政法工作的政策和措施，及時(shí)向自治區黨委提出建議,對一定時(shí)間內的全區政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )下屬的參公事業(yè)單位有：內蒙古自治區法學(xué)會(huì )是經(jīng)內蒙古自治區民政廳批準成立的社團組織，服務(wù)于全區法學(xué)界和法律界以及為服務(wù)于全區政法工作;其下屬的事業(yè)單位有：內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心、以及內蒙古自治區法制教育中心。二級單位均為財政廳全額撥款行政事業(yè)單位。二、單位機構設置及決算單位構成情況：自治區黨委政法委機關(guān)內設14個(gè)處室分別是辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩指導處、綜治督導處、基層社會(huì )治理處、反邪教協(xié)調處、執法監督處、法治處、宣傳教育處、掃黑除惡督導處、政法隊伍建設指導處、機關(guān)黨委、離退休干部處。行政編制62人，參照公務(wù)員管理法管理事業(yè)人員13人;事業(yè)編制19人;退休48人,離休人員1人。年末獨立核算機構數：4個(gè)。納入本部門(mén)2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：政法委部門(mén)本級、內蒙古自治區法學(xué)會(huì )、內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心、以及內蒙古自治區法制教育中心。

　　詳細情況見(jiàn)表：

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )	財政撥款的行政單位
2	內蒙古自治區法學(xué)會(huì )	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	內蒙古自治區法制教育中心	公益二類(lèi)事業(yè)單位

　　第二部分 2024年單位預算安排情況說(shuō)明

　　一、單位預算收支總體情況說(shuō)明

　　收入預算13375.26萬(wàn)元，支出預算13375.26萬(wàn)元，

　　(一)單位預算收入情況說(shuō)明

　　部門(mén)預算收入13375.26萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入13050.26萬(wàn)元，占比97.57%;上年結轉325萬(wàn)元，占比2.43%。

　　(二)單位預算支出情況說(shuō)明

　　部門(mén)預算支出13375.26萬(wàn)元，其中：基本支出2538.26萬(wàn)元，占比18.98%;項目支出10837萬(wàn)元，占比81.02%。

　　二、財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排情況說(shuō)明

　　2024年財政預算部門(mén)安排11.50萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運行維護費9萬(wàn)元，公務(wù)接待費2.5萬(wàn))。2023年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出9萬(wàn)元，公務(wù)接待支出0.25萬(wàn)元，因公出國(境)費用0元，較上年預算數無(wú)增減變化：主要是由于我單位無(wú)因公出國(境)事務(wù)，公務(wù)接待實(shí)際支出為預算10%，單位認真履行部門(mén)預算，接待費用合理合規，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費9萬(wàn)元，較上年預算數無(wú)增減變化，其中，公務(wù)用車(chē)購置0元，較上年預算數無(wú)增減變化。

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金財政撥款。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

　　無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度一般公共預算財政撥款支出合計13375.26萬(wàn)元，其中：基本支出2538.26萬(wàn)元，占比18.98%;項目支出10837萬(wàn)元，占比81.02%。與2023年預算相比減少4848.73萬(wàn)元，變動(dòng)原因：2023年我單位自治區政法大數據智能化應用平臺建設項目(一期)工程已完工，2024年無(wú)此項目資金預算;鐵路護路經(jīng)費2024年預算減少2000萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共服務(wù)(201)

　　1.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36)行政運行(01)。本年預算數1458.45萬(wàn)元，上年度預算數1150.15萬(wàn)元，較上年度增加308.30萬(wàn)元，原因為人員增加變化導致。

　　2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36)一般行政管理事務(wù)(02)。本年預算數10398萬(wàn)元，上年度預算數16040.2萬(wàn)元，較上年度減少5642.20萬(wàn)元，原因為2023年我單位自治區政法大數據智能化應用平臺建設項目(一期)工程已完工，2024年無(wú)此項目資金預算;鐵路護路經(jīng)費2024年預算減少2000萬(wàn)元。

　　3.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36)事業(yè)運行(50)。

　　本年預算數442.70萬(wàn)元，上年度預算數371.39萬(wàn)元，較上年度增加71.31萬(wàn)元，原因為人員增加變化導致。

　　4.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(36)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(99)。

　　本年預算數415萬(wàn)元，上年度預算數141.87萬(wàn)元，較上年度增加273.13萬(wàn)元，原因為二級單位增加項目支出。

　　(二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(208)

　　1.行政事業(yè)單位養老支出(05)行政單位離退休(01)。本年預算數80.41萬(wàn)元，上年度預算77.87，增加3.26%，原因為人員增加變化導致。

　　2.事業(yè)單位養老支出(05)行政單位離退休(02)。本年預算數21.31萬(wàn)元，上年度預算12.79，增加66.61%，原因為人員增加變化導致。

　　3.行政事業(yè)單位養老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(05)。本年預算數153.62萬(wàn)元，上年度預算120.51，增加27.47%，原因為人員增加變化導致。

　　4.行政事業(yè)單位養老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06)。本年預算數76.81萬(wàn)元，上年度預算60.25增加27.49%，原因為人員增加變化導致。

　　4.人力資源和社會(huì )保障管理服務(wù)(01)引進(jìn)人才費用(16)。本年預算數24萬(wàn)元，上年預算數14萬(wàn)元，由于本年新增三人導致增加變化導致。

　　5.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(99)。本年預算數4.52萬(wàn)元，上年預算數0萬(wàn)元，由于本年新增預算科目。

　　(三)衛生健康支出(210)

　　1.行政事業(yè)單位醫療(11)行政單位醫療(01)。本年預算數55.77萬(wàn)元，上年度預算44.77萬(wàn)元，增加11萬(wàn)元，人員增加變化導致。

　　2.事業(yè)單位醫療(11)行政單位醫療(02)。本年預算數15.73萬(wàn)元，上年度預算12.42萬(wàn)元，增加3.31萬(wàn)元，人員增加變化導致。

　　2.行政事業(yè)單位醫療(11)公務(wù)員醫療補助(03)。本年預算數58.93萬(wàn)元，上年度預算43.04萬(wàn)元，增加15.89萬(wàn)元，人員增加變化導致。

　　(四)住房保障支出(221)

　　住房改革支出(02)住房公積金(01)。本年預算數170萬(wàn)元，上年度預算134.71萬(wàn)元，增加35.29萬(wàn)元，人員增加變化導致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2538.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2249.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、養老保險、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利，較上年增加505.37萬(wàn)元，主要原因是人員增加變化導致;公用經(jīng)費289.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修費、工會(huì )經(jīng)費、福利費，較上年增加43.54萬(wàn)元，主要原因是：人員增減變化導致。

　　第三部分 其他公開(kāi)事項說(shuō)明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

　　機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　2024年日常公用經(jīng)費預算為289.16萬(wàn)元，其中其他社會(huì )保障經(jīng)費10萬(wàn)元、辦公費44.66萬(wàn)元、郵電費11萬(wàn)元、差旅費58.06萬(wàn)元、培訓費16.59萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費26.24萬(wàn)元、福利費32.79萬(wàn)元、其他交通費77.76萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、辦公設備購置4萬(wàn)元。2023年日常公用經(jīng)費預算為245.62萬(wàn)元，其中其他社會(huì )保障經(jīng)費10萬(wàn)元、辦公費14.20萬(wàn)元、郵電費0.32萬(wàn)元、差旅費8.48萬(wàn)元、維護費0.5萬(wàn)元、培訓費98.44萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費20.32萬(wàn)元、福利費25.41萬(wàn)元、其他交通費64.98萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.97萬(wàn)元。增加43.54萬(wàn)元，主要原因是：人員增減變化導致.

　　二、政府采購預算情況說(shuō)明

　　自治區黨委政法委2024年政府采購預算為436.60萬(wàn)元，2023年政府采購預算為161.60萬(wàn)元，增加275萬(wàn)元，原因是完善單位采購辦法，能通過(guò)采購購買(mǎi)的均通過(guò)采購。

　　三、績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目9個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標9個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100%。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目支出預算10837萬(wàn)元，占全部項目支出預算的100%。

　　我單位的重點(diǎn)預算項目有：鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費項目績(jì)效報告:在全區鐵路沿線(xiàn)開(kāi)展治安巡防工作，保證鐵路線(xiàn)路的安全運行。確保不發(fā)生政治安全、社會(huì )安全、事故安全、暴力恐怖和較大規模群體性事件?？?jì)效目標實(shí)際完成情況：為深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于鐵路工作的重要指示精神，更好地保障人民生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )治安穩定，結合全區鐵路護路的實(shí)際情況，全區鐵路護路聯(lián)防經(jīng)費一億元，全部用于確保鐵路沿線(xiàn)治安穩定,發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：1.部分項目受疫情影響，各盟市項目無(wú)法按時(shí)開(kāi)工，開(kāi)工的項目受到疫情管控影響，施工、審價(jià)、監理等程序無(wú)法正常進(jìn)行。各工程項目上年度資金使用存在資金存量，將在本年度項目資金使用過(guò)程中，把項目資金使用放到突出位置，積極推進(jìn)預算執行進(jìn)度，確保資金使用效率。2.積極利用公益廣告牌、宣傳橫幅、警示牌、警示語(yǔ)等進(jìn)行宣傳，在鐵路沿線(xiàn)2.5公里范圍內各學(xué)校、村莊、街頭、集市等地段設立公益廣告、懸掛宣傳橫幅，在重要路段設立警示牌、警示語(yǔ)，提高廣大人民群眾知路、愛(ài)路、護路的意識，營(yíng)造良好的愛(ài)路護路宣傳氛圍。深入鐵路沿線(xiàn)農村、牧區、廠(chǎng)礦、企業(yè)、社區、學(xué)校、家庭，重點(diǎn)對鐵路沿線(xiàn)2.5公里范圍內的農牧民、機動(dòng)車(chē)駕駛員、養殖戶(hù)、廠(chǎng)礦企業(yè)從業(yè)人員、中小學(xué)生、重點(diǎn)人員等進(jìn)行重點(diǎn)宣傳教育，防止人為破損防護柵欄、保護區內放牧、挖沙取土、危險品存儲、行人上道、擺放路障、拆盜鐵路器材等違法行為的發(fā)生。

　　下一步改進(jìn)措施：1.積極推進(jìn)“平安鐵路智慧護路”數字信息化建設。2.積極開(kāi)展愛(ài)路護路宣傳。3.狠抓工作重點(diǎn)，確保隱患治理。4.強化資金管理，提升使用效率。5.對項目資金進(jìn)度列表，按周報送項目進(jìn)展，按月對項目資金請撥款情況統計，對工程項目推進(jìn)過(guò)程中有困難的項目，開(kāi)展專(zhuān)項推進(jìn)會(huì )，進(jìn)行協(xié)調解決，確保工程項目按期交付使用。6.宣傳教育經(jīng)費，扎實(shí)做好當前鐵路沿線(xiàn)安全環(huán)境突出問(wèn)題隱患治理工作，有力保障人民群眾安全便捷出行，堅決杜絕塑料薄膜、彩鋼瓦等輕飄物掛上接觸網(wǎng)、行人非法上道、侵入線(xiàn)路，造成列車(chē)大面積晚點(diǎn)事件的發(fā)生。自治區護路辦要求全區各級護路組織深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于鐵路沿線(xiàn)環(huán)境治理的重要指示批示精神，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持人民至上、生命至上，強化底線(xiàn)思維和紅線(xiàn)意識，強化責任擔當，大力開(kāi)展隱患排查整治，把做好鐵路安全環(huán)境整治作為“兩個(gè)維護”的具體實(shí)踐，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和鐵路運輸安全，進(jìn)一步提高政治站位，切實(shí)增強責任感、使命感和緊迫感;全面徹底排查整治鐵路沿線(xiàn)安全隱患;加強鐵路沿線(xiàn)巡查防控力度;加大愛(ài)路護路宣傳教育;暢通信息渠道，加強信息反饋;嚴防安全事故發(fā)生，確保鐵路運輸絕對安全，為平安內蒙古建設作貢獻。

　　第四部分 名詞解釋

　　一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

　　事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用 以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

　　上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

　　項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財 政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費，是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支預算總表

　　二、部門(mén)收入預算總表

　　三、部門(mén)支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出預算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

　　八、政府性基金預算財政撥款支出預算表

　　九、項目績(jì)效目標申請表

　　十、政府采購預算明細表

　　十一、其他(1.基本支出項目預算表2.部門(mén)項目支出預算表3.轉移支付支出預算表4.專(zhuān)項資金分配情況表5.項目績(jì)效分配表6.非稅征收預期表7.新增資產(chǎn)配置預算表8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表9.政府購買(mǎi)服務(wù)預算表10.單位基本情況表)