目 錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能、職責

　　二、部門(mén)機構設置及決算單位構成情況

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算項目支出決算情況說(shuō)明

　　八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　十一、項目支出決算情況說(shuō)明

　　十二、機構運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十三、政府采購支出決算情況說(shuō)明

　　十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十五、預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、項目收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

　　九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

　　第一部分 部門(mén)概況
　　一、主要職能、職責

　　1.主要職能。

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )是自治區黨委批準《中共內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )機關(guān)職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，自治區黨委政法委員會(huì )是自治區黨委領(lǐng)導政法工作的職能部門(mén)。

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )下屬的參公事業(yè)單位有：內蒙古自治區法學(xué)會(huì )是經(jīng)內蒙古自治區民政廳批準成立的社團組織，服務(wù)于全區法學(xué)界和法律界以及為服務(wù)于全區政法工作;其下屬的事業(yè)單位有：內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心、以及內蒙古自治區法制教育中心。二級單位均為財政廳全額撥款行政事業(yè)單位。

　　2.人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因。

　　行政編制68人，實(shí)有人數51人;參公事業(yè)編制人員7人;事業(yè)編制21人;離退休46人。

　　二、部門(mén)機構設置及決算單位構成情況

　　1.根據部門(mén)職責分工，本部門(mén)內設13個(gè)處室分別是辦公室、政策研究室、政治部安全處、維穩指導處、綜治督導處、基層社會(huì )治理處、反邪教協(xié)調處、法治處、宣傳教育處、政法隊伍建設指導處、信息處、機關(guān)黨委。本部門(mén)下屬單位包括：內蒙古自治區法學(xué)會(huì )、內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心、以及內蒙古自治區法制教育中心。

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )	財政撥款的行政單位
2	內蒙古自治區法學(xué)會(huì )	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
3	內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心	公益一類(lèi)事業(yè)單位
4	內蒙古自治區法制教育中心	公益二類(lèi)事業(yè)單位

2.從決算單位構成看，納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：政法委部門(mén)本級、內蒙古自治區法學(xué)會(huì )、內蒙古自治區社會(huì )治理研究中心、以及內蒙古自治區法制教育中心。詳細情況見(jiàn)表：

　　三、2022年度部門(mén)主要工作完成情況

　　(一)本單位財務(wù)管理、績(jì)效管理、決算組織、編報、審核情況。

　　2022年我單位在財務(wù)管理方面由委領(lǐng)導嚴格把關(guān)，建立了各項內控機制，有效地防范了財經(jīng)事故的發(fā)生。對工程建設項目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化的監督;實(shí)現了事前、事中、事后全面監督，把預防和防范財務(wù)風(fēng)險工作經(jīng)?；?、制度化。嚴格按照財政部門(mén)的要求，在預算執行、會(huì )議費、差旅費支付、公務(wù)卡使用、政府采購等方方面面，安排分管領(lǐng)導審核、把關(guān)，對違反財務(wù)制度的支出堅決不予報銷(xiāo)。年末財務(wù)人員在12月25—1月7日間集中核對所有賬目，包括現金、銀行賬，往來(lái)明細賬、結余結轉數、固定資產(chǎn)賬與上報卡片及實(shí)物核對等，2022年1月8日—20日編報決算報表、草擬編報說(shuō)明及分析報告，2022年1月28日—2月3日制作分析圖表并由財務(wù)負責人審核全套報表及分析報告等相關(guān)上報資料，對審核中發(fā)現的問(wèn)題，我們又及時(shí)進(jìn)行了修改，可以說(shuō)我們在對待2022年的決算工作上，調動(dòng)了所有上、下級財務(wù)人員的力量，打了一場(chǎng)硬仗，對2022年的財務(wù)工作做了個(gè)完滿(mǎn)的總結。

　　(二)本單位決算及績(jì)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。

　　2022年我委對2022年的預算及2021年的決算按時(shí)公開(kāi)發(fā)布，同時(shí)將所屬二級單位的2022年預算及2021年決算及時(shí)做了批復，并按時(shí)公開(kāi)發(fā)布。

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度收入、支出決算總計14,932.66萬(wàn)元。與年初預算相比，收、支總計各減少-734.38萬(wàn)元，減少-4.69%，變動(dòng)原因：是因受呼和浩特市兩次疫情影響，自治區政法大數據智能化應用平臺建設項目部分建設內容沒(méi)有按時(shí)部署上線(xiàn)，剩余款項也未能按合同約定支付，被自治區財政廳收回。;與上年決算相比，收、支總計各增加194.30萬(wàn)元，增長(cháng)1.32%。其中：

　　(一)收入決算總計14,932.66萬(wàn)元。包括：

　　1.本年收入決算合計14,932.66萬(wàn)元。與上年決算相比，增加226.09萬(wàn)元，增長(cháng)1.54%，變動(dòng)原因：本年支付“內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺建設”項目款。

　　2.使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加(減少)0.00萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項內容。

　　3.年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，減少-31.79萬(wàn)元，減少-100.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)結余結轉，上年度結余結轉31.79為往來(lái)款。

　　(二)支出決算總計14,932.66萬(wàn)元。包括：

　　1.本年支出決算合計14,932.66萬(wàn)元。與上年決算相比，增加253.37萬(wàn)元，增長(cháng)1.73%，變動(dòng)原因：是本年支付“內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺建設”項目款。

　　2.結余分配0.00萬(wàn)元。結余分配事項：不存在此項內容。與上年決算相比，增加(減少)0.00萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項內容。

　　3.年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。結轉和結余事項：與上年決算相比，增加(減少)-59.06萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)-100.00%，變動(dòng)原因：本年度除財政撥款無(wú)其他收入，上年度有其他收入和事業(yè)收入，導致差異。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度本年收入決算合計14,932.66萬(wàn)元，其中：

　　本年一般公共預算財政撥款收入14,932.66萬(wàn)元，占100.00%;

　　本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖1.收入決算圖(以餅圖列示)

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度本年支出決算合計14,932.66萬(wàn)元，其中：

　　本年基本支出2,035.77萬(wàn)元，占13.63%;

　　本年項目支出12,896.89萬(wàn)元，占86.37%;

　　本年上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;

　　本年對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

圖2.支出決算圖(以餅圖列示)

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén) 2022年度財政撥款收入、支出決算總計14,932.66萬(wàn)元，與年初預算相比，收、支總計各減少-734.38萬(wàn)元，減少-4.69%，變動(dòng)原因：因受呼和浩特市兩次疫情影響，自治區政法大數據智能化應用平臺建設項目部分建設內容沒(méi)有按時(shí)部署上線(xiàn)，剩余款項也未能按合同約定支付，被自治區財政廳收回。與上年決算相比，收、支總計各增加277.17萬(wàn)元，增長(cháng)1.89%，變動(dòng)原因：是本年支付“內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺建設”項目款。

　　五、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出決算14,932.66萬(wàn)元。與年初預算15,667.03萬(wàn)元相比，完成年初預算的95.31%。其中：

　　(一)一般公共服務(wù)(類(lèi))

　　一般公共服務(wù)類(lèi)決算數為14,794.85萬(wàn)元，與年初預算相比減少-860.19萬(wàn)元。其中：

　　1.人大事務(wù)行政運行。年初預算155.10萬(wàn)元，支出決算152.80 萬(wàn)元，完成年初預算的98.52 %。決算數與年初預算數的差異原因：由于預算功能科目錯誤，導致支出統計分散，造成差異。

　　2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出行政運行。年初預算1531.70 萬(wàn)元，支出決算1665.35 萬(wàn)元，完成年初預算的108.73%。決算數與年初預算數的差異原因：是由于人員增加，工資增加，同時(shí)各項相關(guān)人員社保及住房公積金相對增加，導致2022年決算完成全年預算的108.73%

　　3.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一般行政管理事務(wù)。年初預算13581.30 萬(wàn)元，支出決算12567.92萬(wàn)元，完成年初預算的92.54 %。決算數與年初預算數的差異原因：是因受呼和浩特市兩次疫情影響，自治區政法大數據智能化應用平臺建設項目部分建設內容沒(méi)有按時(shí)部署上線(xiàn)，剩余款項也未能按合同約定支付，被自治區財政廳收回。

　　4.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出事業(yè)運行。年初預算38.01 萬(wàn)元，支出決算91.81萬(wàn)元，完成年初預算的241.54 %。決算數與年初預算數的差異原因：因年末追加人員經(jīng)費，導致差異。

　　5.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)。年初預算348.92 萬(wàn)元，支出決算316.97萬(wàn)元，完成年初預算的90.84 %。決算數與年初預算數的差異原因：因有上年結轉經(jīng)費支出，導致差異。

　　(二)公共安全(類(lèi))

　　公共安全類(lèi)決算數為0.00萬(wàn)元，與年初預算相比增加(減少)0.00萬(wàn)元。其中：不存在此項內容

　　1.公安(款)行政運行(項)。年初預算 萬(wàn)元，支出決算 萬(wàn)元，完成年初預算的 %。決算數與年初預算數的差異原因：不存在此項內容。

　　(三)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數為98.09萬(wàn)元，與年初預算相比增加(減少)86.09萬(wàn)元。其中：

　　1.行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算0 萬(wàn)元，支出決算55.67萬(wàn)元，完成年初預算的100 %。決算數與年初預算數的差異原因：由于2022年預算中退休人員經(jīng)費在行政運行中列出，并沒(méi)有在行政事業(yè)養老支出的行政退休中做預算，導致2022年預算金額為0元，支出決算高于預算金額。

　　2.行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算0 萬(wàn)元，支出決算3.50萬(wàn)元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：由于2022年預算中退休人員經(jīng)費在事業(yè)運行中列出，并沒(méi)有在行政事業(yè)退休支出的事業(yè)退休中做預算，導致2022年預算金額為0元，支出決算高于預算金額。

　　3.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算0萬(wàn)元，支出決算18.20萬(wàn)元，完成年初預算的100 %。決算數與年初預算數的差異原因：因機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費有上年結轉經(jīng)費，且預算功能科目有誤，造成支出與預算差異

　　4.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算萬(wàn)元，支出決算8.72萬(wàn)元，完成年初預算的%。決算數與年初預算數的差異原因：因機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費有上年結轉經(jīng)費，且預算功能科目有誤，造成支出與預算差異。

　　(四)衛生健康支出(類(lèi))

　　衛生健康支出類(lèi)決算數為0.00萬(wàn)元，與年初預算相比增加(減少)0.00萬(wàn)元。其中：不存在此項內容

　　1.行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預算的%。決算數與年初預算數的差異原因：不存在此項內容

　　2.行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)。年初預算萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預算的%。決算數與年初預算數的差異原因：不存在此項內容

　　3.行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項)。年初預算萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預算的%。決算數與年初預算數的差異原因：不存在此項內容

　　(五)住房保障支出(類(lèi))

　　住房保障支出類(lèi)決算數為39.72萬(wàn)元，與年初預算相比增加(減少)39.72萬(wàn)元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算萬(wàn)元，支出決算39.72萬(wàn)元，完成年初預算的100 %。決算數與年初預算數的差異原因：由于2022年預算中住房公積在行政運行中列出，并沒(méi)有在住房改革支出(款)住房公積金(項)支出預算，導致2022年預算金額為0元，支出決算高于預算金額。

　　六、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算2,035.77萬(wàn)元，其中：

　　(一)人員經(jīng)費1,904.35萬(wàn)元。主要包括：基本工資541.15萬(wàn)元、津貼補貼524.73萬(wàn)元、獎金167.54萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費272.43萬(wàn)元、績(jì)效工資63.23萬(wàn)元、其他工資福利支出85萬(wàn)元、離休費14.28萬(wàn)元、退休費97.03萬(wàn)住房公積金138.96萬(wàn)元

　　(二)公用經(jīng)費131.42萬(wàn)元。主要包括：辦公費18.75萬(wàn)元、差旅費5.96萬(wàn)元、培訓費2.63萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費14.61萬(wàn)元、福利費22.74萬(wàn)元、其他交通費用65.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.66萬(wàn)元、

　　七、一般公共預算項目支出決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款項目支出決算12,896.89萬(wàn)元，其中：

　　(一)工資福利支出0.00萬(wàn)元。不存在此項內容

　　(二)商品和服務(wù)支出11,072.25萬(wàn)元。主要包括：辦公費99.45萬(wàn)元、印刷費121.11萬(wàn)元、咨詢(xún)費6.9萬(wàn)元、水費1.5萬(wàn)元、電費6.8萬(wàn)元、郵電費23.29萬(wàn)元、取暖費39.12萬(wàn)元、物業(yè)管理費2.64萬(wàn)元、差旅費62.59萬(wàn)元、維修(護)費25.66萬(wàn)元、會(huì )議費112.51萬(wàn)元、培訓費26.21萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費34.62萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費10172.94萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出327.41萬(wàn)元等。

　　八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén) 2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算9.00萬(wàn)元，支出決算9.00萬(wàn)元，完成預算的100.00%。其中：因公出國(境)費預算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算9.00萬(wàn)元，支出決算9.00萬(wàn)元，完成預算的100.00%;公務(wù)接待費預算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成預算的0.00%。2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因根據要求，2022年三公經(jīng)費嚴格按預算執行，無(wú)差異。

　　(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說(shuō)明。

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出9.00萬(wàn)元。因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出9.00萬(wàn)元，占100.00%;公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

　　1.因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元，全年出國(境)團組0個(gè)，累計0人次。與上年決算相比，增加(減少)0.00萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項內容。

　　2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出9.00萬(wàn)元。其中：

　　(1)公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛，開(kāi)支內容：……。與上年決算相比，增加(減少)0.00萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項內容。

　　(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費支出9.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日，使用財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。與上年決算相比，增加2.00萬(wàn)元，增長(cháng)28.57%，變動(dòng)原因：因事業(yè)單位機構改革，資產(chǎn)調撥未及時(shí)完成，已和自治區財政廳資產(chǎn)處處置資產(chǎn)，造成差異。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元。其中：國內公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內容：不存在此項內容 ;國(境)外公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，接待0批次，0人次，開(kāi)支內容：不存在此項內容 。與上年決算相比，增加(減少)-1.38萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)-100.00%，變動(dòng)原因：2022年未發(fā)生公務(wù)接待。

　　九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加(減少)0.00萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)0.00%，變動(dòng)原因：……。其中：不存在此項內容。

　　(一)城鄉社區支出(類(lèi))政府住房基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出萬(wàn)元，主要用于不存在此項內容。

　　十、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　中國共產(chǎn)黨內蒙古自治區委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加(減少)0.00萬(wàn)元，增長(cháng)(減少)0.00%，變動(dòng)原因：&hellip